2014年全面预算管理工作正式启动

发布日期::2014-02-19信息来源:杨瑶  字号:[ ]
    2月17日,公司全面预算动员大会在五层会议室召开,资产财务部相关人员讲解预算的具体工作。纪学成总经理发表动员讲话,财务总监赵双军对预算执行的重点问题加以说明。公司各部门负责人及预算对接人员参与会议。
    会上,纪学成总经理肯定了2014年全面预算启动工作的总体安排,认为今年的预算工作在原有的基础上内容更丰富,质量有提升。他对今年的全面预算工作提出几点要求。一是要提高认识,高度重视预算工作。他指出,预算的重要作用在于通过编制过程,各部门能够用数字反映出全年的工作计划和安排。预算的意义不仅在于有效节省费用,更重要的是能够促进公司内部形成节约意识。二是要认真编制预算、落实行动。他要求部门领导直接参与编制预算,超前谋划、统筹安排;要选择“明白人”做预算专员,保持人员稳定,保证部门的预算质量和效率。他特别强调,今年是薪酬制度和绩效考核制度改革后的第一年,预算须经董事会审批,业务部门要基于季度绩效考核的新制度认真编制预算。三是要求各部门严格执行下达后的预算。全年预算只有一次调整机会,其他调整原则上不予批准。
    赵双军总监在发言中表示,为做好预算编制的基础工作,相关部门付出了很大努力。他提出,今年第一年纳入公司预算的各子公司要逐步探索适合自己的方法和途径,不要盲目照搬公司本部的编制方式;要继续认真贯彻执行适合本企业特点的资金滚动计划,逐步探索第一年项目预算执行方式,灵活调整。
    据了解,经过2013年实施全面预算工作的第一年,费用预算执行收效明显,2013 年可控费用比预算数节省19%,比2012年发生数节约21%,有效遏制了公司费用增长过快的势头。

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